【亿邦原创】阿里巴巴集团（纽交所代码：BABA港交所代码：9988）于11月16日晚公布了截至2023年9月30日止季度（2024财年第二财季）的业绩报告。季度内，集团收入为2247.9亿元，同比增长9%，调整后EBITDA为492.4亿元，同比增长14%。
这是吴泳铭履新后，阿里巴巴集团公布的首份财报，作为集团首席执行官他表示：“阿里巴巴集团本季度业绩稳健，多个业务展现出全新动能和活力，主动自我变革成效显著。随着正式进入全新发展阶段，面向未来，我们明确了战略重心和优先级方向。我们将保持创业心态，更坚决地投入，更果断地取舍，以更灵活的治理机制，抓住AI科技革命带来的全新机会，创造更多的客户价值。”
淘宝天猫客户管理收入同比增长3% 线上GMV微降
在本季度财报中，依旧突出了1+6+N新组织架构下各集团的业绩情况。其中，淘天集团收入976.5亿元，同比增长4%；阿里国际数字商业集团收入245.11亿元，同比增长53%；本地生活集团收入155.64亿元，同比增长16%；菜鸟集团收入228.23亿元，同比增长25%；云智能集团、大文娱集团也分别实现了2%、11%的增长。
一个变化是，本季度钉钉业务收入由云智能集团转移至了“所有其他”，目的是为钉钉提供更大的自主权，以促进创新和增强竞争力。目前，“所有其他”包括高鑫零售、盒马、阿里健康、灵犀互娱、银泰、智能信息（包括UC和夸克）、飞猪、钉钉和其他业务。季度内所有其他业务同比收入持平。
淘天集团中，中国零售商业的客户管理收入同比增长3%，主要由于商家广告投资意愿增长，部分被淘宝和天猫的线上GMV轻微下降所抵消；直营和及其他收入同比增长6%，主要是受消费电子和电器品类的强劲收入所推动。季度内，淘天集团经调整EBITA为470.77亿元，同比增长3%，主要由于若干业务亏损的收窄和客户管理利润的增加，部分被淘宝App对用户获取和留存及内容的投入增加所抵消。
另一个与国内零售强相关的本地生活集团，季度收入同比增长16%，主要是由于饿了么和高德的强劲增长，期间高德日活创下新高达2.8亿。集团经调整EBITA为亏损25.64亿元，同比去年的33.28亿元有所收窄，主要是由于饿了么每笔订单的单位经济效益有所改善和“到家”业务规模扩大带来的亏损收窄所致。
战略正确性被双11验证 财报首次重点提及闲鱼
在本次财报和电话会中，淘天集团公布了多方面增长数据：
（1）9月季度环比6月季度新增商家过百万；
（2）淘宝App用户实现健康同比自然增长；
（3）逛逛短视频总时长在9月季度增长超过3倍，淘宝用户总时长也在增长；
（4）88VIP会员数突破3200万，同比双位数增长，成交额也在持续增长；
（5）低消费力群体的购买用户规模和转化率实现了显著提升；
（6）用户DAU高速增长，主动打开DAU也在同步增长，主动访问意味着用户心智的强化、淘宝吸引力的加强。
早在今年5月，淘天集团CEO戴珊就公布了“用户为先、生态繁荣、科技驱动”三大战略。而如财报所述，为了夯实淘宝“服务最广大用户群的一站式消费和日常生活所需的App”这一定位，平台不断通过增加内容鼓励消费者互动，通过引入更多商家和更精准的投放增加价格竞争力产品的供给，通过AI应用和工具提升用户的体验和商家的效率。
夯实淘宝App定位的动作，正在呼应着淘天三大战略，而双11则成了验证平台战略的重要契机。
今年以来，淘宝短视频内容生态逐步形成了淘宝特色内容社区，吸引了超过20万达人、1000家专业机构入驻。根据双11数据，淘宝短视频观看用户同比增长142%，观看时长同比增长439%，商家日均发布短视频数量同比增长238%，内容达人和机构整体收入同比增长777%。
双11期间，淘宝共出现了89个破亿直播间，其中达播25个，店播64个，有8个达播和10个店播首次破亿。商家们已经意识到，店播正从营销工具升级为品牌和用户的核心运营阵地。
价格力产品供给方面，淘宝正在供给、流量、机制、生态等，构建系统化的低价能力。有10月数据显示，近30日淘宝全网低价商品平均流量涨幅达到62.5%。天猫双11期间，平台在品牌商品之外，新增了两个价格力货盘：“官方立减”订单量超2.1亿，“天天低价”订单量近9千万，三线以下市场增加了2000余万购买用户和1.4亿笔新订单。
淘天集团也在持续为商家的运营和变现拓展AI产品和服务。目前，平台提供的AI工具已经让商家的店铺运营环节实现自动化，包括新店设计、产品图片和描述生成、客服、财务和订单管理等。今年8月阿里妈妈推出的万相台无界版更是为商家的淘内投放提供了一套智能驾驶技术。
根据财报，今年天猫双11，商家数量、交易买家和订单量，同比都实现了增长。
值得关注的是，本次财报中淘宝天猫首次重点提及闲鱼，此举或许意味着闲鱼将成为集团下一阶段的战略级项目。季度内，闲鱼日均活跃用户同比增长超过20%。通过闲鱼，用户能找到海量的二手、可循环、可租赁和复古产品，以及兴趣相关内容。闲鱼的收入由广告、佣金和增值服务（如产品回收、寄售和产品检测费用）组成，收入在本季度同比增长迅速。
淘天集团明确3年目标：万能、多样化、价格竞争
“本财季中，淘宝天猫保持了稳定的收入增长，并获得了用户的加速增长。”在财报电话会上，阿里巴巴集团CEO吴泳铭表示，淘天集团一直致力于“三大战略”，未来三年，“用户为先”将是集团的首要目标。而实现这一首要目标，将主要侧重于三个部分：
首先，持续打造万能的淘宝。坚决做一个满足所有消费需求的综合平台，服务于最大的消费群体，提高消费者的购买频率。这将是淘宝天猫在当今竞争格局中，保持增长的重要选择。
其次，满足消费者的多样化需求。中国消费市场具有多层次的价值主张，中国拥有最多样化的消费群体，同时也拥有制造业的优势。这意味着，在任何一个品类中，都存在不同的消费价值主张、消费者需求以及足够丰富的商品供应。平台将执行多层次的市场战略，将淘宝打造为一款超级App，整合三种主流销售形式：直播内容驱动、大型营销驱动、日销低价驱动，使得淘宝成为最全面的购物平台。淘宝天猫计划进一步利用人工智能打造“下一代运营模式”，使淘宝成为一个更加包罗万象、高度多样化的通用购物平台。
最后，淘宝天猫必须执行价格竞争战略。无论是品牌商品还是白牌商品，价格竞争力都是最重要的。淘宝天猫将继续优化平台运营模型，以提升产品和供应链效率，将价格竞争力作为所有产品的核心战略。
“淘宝天猫将仍然坚持它互联网消费平台的定位，而不是一家零售公司。”吴泳铭强调，正因如此，平台将优先考虑将用户放在首位的战略，以提高平台厚度，将用户留存作为核心目标。“从经营的角度来看，平台将用户购买频次作为优先级最高的KPI，高于GMV指标，这是用户对一个互联网消费平台认可度最直接的衡量指标。”
他深信，只有拥有更多用户，平台才能为商家创造更多市场机会，为用户、商家和平台创造一个良性的“三赢”循环。
同样在电话会上，淘天集团CEO戴珊分享了淘宝天猫为用户提供的价值——“让不同的用户各取所需，都能逛得开心。”
她表示，平台围绕“互联网消费平台”定位所构建的销售模式矩阵也初步成型：品牌营销、日销低价、直播内容。三种模式既各自独立，又相辅相成，为每位淘宝用户提供一站式的综合价值。在“万能供给”的前提下，通过销售矩阵，淘宝天猫将为有明确需求的用户提供“人找货”，更快捷准确的搜索购物；也让消费需求不明确的用户能逛得有趣，也就是“货找人”；哪怕暂时没有消费需求的用户也可以通过相关生活消费内容获取知识百科，只要用户来就好。
戴珊坦言，中国的电商市场将面临一个长期的竞争局面，未来的路还很长，也会很难。淘宝天猫会坚持战略不变、聚焦不变、投入不变。在“用户为先”的引领下，持之以恒地投入和升级，打造出一个更有趣、更具性价比的万能的淘宝。
文章来源：亿邦动力
